Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MECÂCICO EM PRANCHA TIP TOP
Finalidade: REF SERVIÇO MECÂNICO EM PRANCHA TIP TOP DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.660,00 |
1.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
SERVIÇO MECÂCICO EM PRANCHA TIP TOP
Finalidade: REF SERVIÇO MECÂNICO EM PRANCHA TIP TOP DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.660,00 |
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| 11/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/31. |
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1.660,00 |
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| 24/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5444/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1911 |
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1.660,00 |
| TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
