Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5465 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MECÂNICO |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: REF SERVIÇOS MECÂNICO E DE SOLDA NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
1.520,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
SERVIÇO MECÂNICO SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: REF SERVIÇOS MECÂNICO E DE SOLDA NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
4.520,00 |
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| 05/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/32. |
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4.520,00 |
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| 09/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
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-4.520,00 |
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| 09/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-4.520,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
