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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5471	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFRIGERANTE	8,99	8,99
4.41	CARNE BOVINA	30,30	133,62
0.57	PAO CACETINHO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	14,19	8,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	150,70
05/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042001680.		150,70
24/08/2022	Pagamento de Empenho 5471/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,70
TOTAL		150,70	150,70	150,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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