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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053	Exportar os Dados

Número do empenho:	5499	Data de lançamento:	08/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONFEÇÇÃO DE ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS JBK8A05 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2022	SERVIÇO CONFEÇÇÃO DE ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS JBK8A05 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	170,00
10/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042041128		170,00
18/08/2022	Pagamento de Empenho 5499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00