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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), CONTRATO N° 140/2017.	700,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), CONTRATO N° 140/2017.	8.400,00
18/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		683,73
28/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			683,73
11/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		919,66
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			919,66
29/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		476,93
01/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			476,93
14/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		686,68
20/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			686,68
10/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		611,30
13/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			611,30
23/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		569,93
28/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			569,93
14/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		897,71
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			897,71
08/08/2022	PAGTO. REF. EMPENHO 55/2022- REF. AGOSTO/2022		531,06
15/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			531,06
16/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		647,38
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			647,38
16/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.375,62
TOTAL		6.024,38	6.024,38	6.024,38
SALDO A PAGAR				0,00