Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5504
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA HP 74
169,90
169,90
1.00
CARTUCHO DE TINTA HP75 COLOR - HP75 COLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
185,90
185,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
CARTUCHO DE TINTA HP 74 CARTUCHO DE TINTA HP75 COLOR - HP75 COLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
355,80
08/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 042.032.434.
355,80
25/08/2022
Pagamento de Empenho 5504/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,80
TOTAL
355,80
355,80
355,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
