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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5515	Data de lançamento:	08/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A MARAU/RS NO DIA 09/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORASDO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO PIM.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2022	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A MARAU/RS NO DIA 09/08/2022 PARA CONDUZIR SERVIDORASDO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO PIM.	64,00
08/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/56205 E 1/1456.		64,00
17/08/2022	Pagamento de Empenho 5515/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00