Nome do Credor: RESTAURANTE KAMARGO & KAMARGO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5521
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A VISITADORA DO PIM ANDRIELI PEREIRA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DOM PIM.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A VISITADORA DO PIM ANDRIELI PEREIRA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DOM PIM.
37,00
08/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/1458.
37,00
17/08/2022
Pagamento de Empenho 5521/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
