Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5527	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROTEADOR TP LINK AC 1200 - TP LINK AC 1200 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER COLOCADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(UNIDADE BAIRRO OPERÁRIA).	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	ROTEADOR TP LINK AC 1200 - TP LINK AC 1200 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER COLOCADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(UNIDADE BAIRRO OPERÁRIA).	250,00
09/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042065290.		250,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho 5527/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®