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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5545	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	80,00	160,00
14.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	16,43	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	390,00
09/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 5/8239.		390,00
17/08/2022	Pagamento de Empenho 5545/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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