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Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5559	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10000.00	FUROSEMIDA 40 MG	0,05	501,00
3000.00	HALOPERIDOL 5 MG	0,18	540,00
200.00	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL, FRC 100 ML	2,30	460,00
50.00	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO 40 MG/ML	5,88	293,95
1200.00	METRONIDAZOL 250 MG	0,10	120,00
100.00	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	1,40	139,80
100.00	NISTATINA CREME VAGINAL	3,60	360,00
3000.00	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	0,03	92,70
2000.00	PROMETAZINA 25 MG	0,12	240,00
100.00	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML FRASCO	0,98	98,00
50.00	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE	7,00	349,95
50.00	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO 40/8 MG/ML	4,77	238,45
1000.00	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 400/80 MG	0,15	148,90
2500.00	SULFATO FERROSO 40 MG Fe II	0,03	72,50
1000.00	VERAPAMIL 80 MG	0,09	85,00
1500.00	ISOSSORBIDA 40 MG	0,34	509,85
20.00	POLIMIXINA B + NEON + FLUOCIN + LIDOC GTS OTOL	2,57	51,41
4800.00	CAPTOPRIL 50 MG	0,07	336,00
2000.00	CLORPROMAZINA 25 MG	0,17	340,00
1500.00	METILDOPA 500 MG	0,66	991,50
3000.00	ENALAPRIL 5 MG	0,05	135,00
6000.00	ENALAPRIL 20 MG	0,05	314,40
150.00	ALBENDAZOL 40 MG/ML,SUSP.ORAL, 10 ML	0,80	120,00
3000.00	BROMAZEPAM 3 MG	0,08	236,70
8000.00	SINVASTATINA 20 MG	0,07	528,80
1200.00	AMIODARONA 100 MG	0,31	369,48
1800.00	ALOPURINOL 100 MG	0,12	214,02
4200.00	GINCO BILOBA 80 MG	0,18	735,00
3000.00	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG	0,06	165,00
2000.00	ALOPURINOL 300 MG	0,24	480,00
6000.00	CITALOPRAM 20 MG	0,11	642,00
100.00	DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO	1,38	137,99
200.00	PERMANGANATO DE POTASSIO	0,16	32,60
300.00	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS	2,10	630,00
3000.00	ATENOLOL 50 MG	0,06	165,00
6000.00	DOXASOZINA 2 MG	0,08	473,40
1680.00	NORFLOXACINO 400MG	0,37	621,60
3000.00	CINARIZINA 75 MG	0,32	960,60
1500.00	ISOSSORBIDA 20 MG	0,14	209,85
50.00	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL	2,79	139,63
2000.00	CARBAMAZEPINA 400 MG	0,40	800,00
600.00	LORAZEPAM 2MG	0,10	59,94
1800.00	AMITRIPITILINA 75 MG	0,22	395,82
400.00	BACLOFENO 10 MG	0,15	60,00
3000.00	LEVOTIROXINA 100 MCG	0,10	291,30
300.00	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	0,16	47,94
3000.00	CLOBAZAM 10 MG	0,49	1.470,00
1000.00	ACICLOVIR 200 MG	0,15	150,00
3000.00	DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50	0,33	990,00
1800.00	ATENOLOL 100 MG	0,09	154,80
3000.00	PAROXETINA 20 MG	0,19	563,70
8000.00	SINVASTATINA 40 MG	0,12	940,80
1950.00	GLIMEPIRIDA 4 MG	0,12	239,65
2000.00	CLORPROMAZINA 100 MG	0,22	435,80
6000.00	ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,17	1.027,80
600.00	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	0,22	131,46
4200.00	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	0,40	1.680,00
700.00	TARTARATO DE METROPOLOL 100MG	0,20	140,00
1800.00	RISPERIDONA 2 MG	0,09	153,72
1500.00	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG/12,5 MG	0,24	355,50
1200.00	VARFARINA 5 MG	0,10	118,80
15.00	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FR 5ML	2,87	43,05
50.00	SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR	4,08	203,75
5000.00	CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG	0,20	992,00
3000.00	CARVEDILOL 6,25 MG	0,09	269,70
1800.00	ROSUVASTATINA 10 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	0,17	307,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	FUROSEMIDA 40 MG HALOPERIDOL 5 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL, FRC 100 ML BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO 40 MG/ML METRONIDAZOL 250 MG NEOMICINA + BACITRACINA POMADA NISTATINA CREME VAGINAL POLIVITAMINICO COMPLEXO B PROMETAZINA 25 MG SALBUTAMOL 0,4 MG/ML FRASCO SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO 40/8 MG/ML SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 400/80 MG SULFATO FERROSO 40 MG Fe II VERAPAMIL 80 MG ISOSSORBIDA 40 MG POLIMIXINA B + NEON + FLUOCIN + LIDOC GTS OTOL CAPTOPRIL 50 MG CLORPROMAZINA 25 MG METILDOPA 500 MG ENALAPRIL 5 MG ENALAPRIL 20 MG ALBENDAZOL 40 MG/ML,SUSP.ORAL, 10 ML BROMAZEPAM 3 MG SINVASTATINA 20 MG AMIODARONA 100 MG ALOPURINOL 100 MG GINCO BILOBA 80 MG DICLOFENACO DE SODIO 50 MG ALOPURINOL 300 MG CITALOPRAM 20 MG DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO PERMANGANATO DE POTASSIO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS ATENOLOL 50 MG DOXASOZINA 2 MG NORFLOXACINO 400MG CINARIZINA 75 MG ISOSSORBIDA 20 MG DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CARBAMAZEPINA 400 MG LORAZEPAM 2MG AMITRIPITILINA 75 MG BACLOFENO 10 MG LEVOTIROXINA 100 MCG ALENDRONATO DE SODIO 70MG CLOBAZAM 10 MG ACICLOVIR 200 MG DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 ATENOLOL 100 MG PAROXETINA 20 MG SINVASTATINA 40 MG GLIMEPIRIDA 4 MG CLORPROMAZINA 100 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG TARTARATO DE METROPOLOL 100MG RISPERIDONA 2 MG LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG/12,5 MG VARFARINA 5 MG MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FR 5ML SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG CARVEDILOL 6,25 MG ROSUVASTATINA 10 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	25.302,69
22/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/1964.		7.841,94
25/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.841,94
29/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2061.		2.959,26
01/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.959,26
14/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2386; 2/2676.		7.847,57
21/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.847,56
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2946.		2.326,93
10/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.326,93
19/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3320.		458,00
24/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3372.		630,00
26/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,00
26/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			458,00
15/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.238,99
28/12/2023	AJUSTE DE VALOR		-0,01
28/12/2023	AJUSTE DE VALOR	-0,01
TOTAL		22.063,69	22.063,69	22.063,69
SALDO A PAGAR				0,00