Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5565
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOLA CUICA DE FREIO
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MOLA CUICA DE FREIO PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
MOLA CUICA DE FREIO
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MOLA CUICA DE FREIO PARA O CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR-4466 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
45,00
10/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 1/971.
45,00
24/08/2022
Pagamento de Empenho 5565/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
