| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5566 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 300ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 12,37 | 247,40 |
| 20.00 | COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE O EXERCICIO 2022, CONTRATO N° 205/2022. | 7,42 | 148,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, CAPACIDADE 300ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS DURANTE O EXERCICIO 2022, CONTRATO N° 205/2022. | 395,80 | ||
| 23/08/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 890/042219399. | 395,80 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento de Empenho 5566/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 395,80 | ||
| TOTAL | 395,80 | 395,80 | 395,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
