Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BSL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
24 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS C/ ELÁSTICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
15,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2022 |
24 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS C/ ELÁSTICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
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11/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/317. |
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300,00 |
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17/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5570/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.