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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5571	Data de lançamento:	10/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACA ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2022	SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: REF.SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO COM PLACA ISI0763 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	220,00
17/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/147.		220,00
24/08/2022	Pagamento de Empenho 5571/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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