Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRIMER PARA METAIS |
20,65 |
41,30 |
| 3.00 |
PAPEL |
7,00 |
21,00 |
| 3.00 |
PAPEL |
7,00 |
21,00 |
| 5.00 |
PAPEL |
5,70 |
28,50 |
| 5.00 |
PAPEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE DECOPAGEM EM CAIXAS DE MDF, COM AS MULHERES DO PAIF. |
5,70 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
PRIMER PARA METAIS PAPEL PAPEL PAPEL PAPEL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE DECOPAGEM EM CAIXAS DE MDF, COM AS MULHERES DO PAIF. |
140,30 |
|
|
| 11/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/1262. |
|
140,30 |
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| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5587/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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140,30 |
| TOTAL |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
