Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343
Dados do Empenho
Número do empenho:
5592
Data de lançamento:
11/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALDE ÓLEO HIDRAULICO
385,00
385,00
4.00
JOGO DE REPARO PISTÃO
365,00
1.460,00
2.00
FILTRO OLEO HIDRAULICO
448,00
896,00
1.00
FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR
218,00
218,00
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
466,00
466,00
1.00
JOGO DE REPARO DA TAMPA DE VÁLVULA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
BALDE ÓLEO HIDRAULICO JOGO DE REPARO PISTÃO FILTRO OLEO HIDRAULICO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR FILTRO TRANSMISSÃO JOGO DE REPARO DA TAMPA DE VÁLVULA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3.605,00
11/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042111523.
3.605,00
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5592/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1912
3.605,00
TOTAL
3.605,00
3.605,00
3.605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
