3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SENSOR VELOCIDADE ABS 1000MM 90 GRAU
350,00
700,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
260,00
520,00
2.00
COXIM TRASEIRO DO MOTOR VWC
681,00
1.362,00
1.00
CABO DE COMANDO CAMBIO VW ENGATE
735,00
735,00
1.00
CABO DE COMANDO CAMBIO VWC SELEÇÃO
730,00
730,00
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
212,00
212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2022
SENSOR VELOCIDADE ABS 1000MM 90 GRAU AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM TRASEIRO DO MOTOR VWC CABO DE COMANDO CAMBIO VW ENGATE CABO DE COMANDO CAMBIO VWC SELEÇÃO JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
4.259,00
11/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/676.
4.259,00
17/08/2022
Pagamento de Empenho 5598/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.259,00
TOTAL
4.259,00
4.259,00
4.259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
