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Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5611	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Jaqueta NYLON AZUL MARINHO CHAMAR 192 - NYLON AZUL MARINHO CHAMAR 192	259,00	518,00
2.00	CAPA CHUVA AZUL MARINHO2 - CHUVA AZUL MARINHO2	239,00	478,00
1.00	MALETA	249,00	249,00
1.00	MOCHILA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A EQUIPE DO PROJETO CHAMAR 192 (SAMU) DO MUNICÍPIO.	249,00	249,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	Jaqueta NYLON AZUL MARINHO CHAMAR 192 - NYLON AZUL MARINHO CHAMAR 192 CAPA CHUVA AZUL MARINHO2 - CHUVA AZUL MARINHO2 MALETA MOCHILA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A EQUIPE DO PROJETO CHAMAR 192 (SAMU) DO MUNICÍPIO.	1.494,00
29/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/275.		1.494,00
01/09/2022	Pagamento de Empenho 5611/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.494,00
TOTAL		1.494,00	1.494,00	1.494,00
SALDO A PAGAR				0,00