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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LAMPADA H7 12V	50,00	100,00
3.00	FUSIVEL	1,00	3,00
4.00	PRESILHA - 20 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,50	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	LAMPADA H7 12V FUSIVEL PRESILHA - 20 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI-0763 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	105,00
17/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042113886		105,00
25/08/2022	Pagamento de Empenho 5612/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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