3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA FUNDO A OLÉO - FUNDO A OLÉO
85,00
85,00
1.00
PINCEL
14,90
14,90
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 6 MM
12,00
12,00
14.00
PARAFUSO AUTO BROC - AUTO BROC
0,60
8,40
1.00
SOLVENTE L
20,00
20,00
4.00
CORRENTE (PLÁSTICA0 - (PLÁSTICA0
86,00
344,00
6.00
ESTICADOR
10,00
60,00
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 6 MM (8MM) - (8MM)
20,00
20,00
1.00
PARAFUSO (TELHA) - (TELHA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1,70
1,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
TINTA FUNDO A OLÉO - FUNDO A OLÉO PINCEL BROCA AÇO RAPIDO 6 MM PARAFUSO AUTO BROC - AUTO BROC SOLVENTE L CORRENTE (PLÁSTICA0 - (PLÁSTICA0 ESTICADOR BROCA AÇO RAPIDO 6 MM (8MM) - (8MM) PARAFUSO (TELHA) - (TELHA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
566,00
17/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/697.
566,00
25/08/2022
Pagamento de Empenho 5632/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
566,00
TOTAL
566,00
566,00
566,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
