3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
37,00
37,00
1.00
COLA PVC
12,50
12,50
1.00
ENGATE FLEXIVEL
16,50
16,50
20.00
PARAFUSO M12 X 2
0,60
12,00
10.00
PARAFUSO M12 X 1.1/2
0,45
4,50
20.00
BUCHA 10MM
0,20
4,00
1.00
VEDA ROSCA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL( ROLO, FLEXIVEL, PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM COLA PVC ENGATE FLEXIVEL PARAFUSO M12 X 2 PARAFUSO M12 X 1.1/2 BUCHA 10MM VEDA ROSCA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL( ROLO, FLEXIVEL, PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
110,50
15/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 695.
110,50
25/08/2022
Pagamento de Empenho 5636/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
