Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5647
Data de lançamento:
16/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA ALTERNADOR
80,00
80,00
1.00
PARAFUSO C/ POLCA AMORTECEDOR TRASEIRO
15,00
15,00
3.00
PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR
4,00
12,00
1.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
CORREIA ALTERNADOR PARAFUSO C/ POLCA AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
397,00
16/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/974; 1/976.
397,00
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5647/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
397,00
TOTAL
397,00
397,00
397,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
