3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARGA DE BATERIA
30,00
60,00
2.00
SERVIÇO SOCORRO DESLOCAMENTO
50,00
100,00
1.00
SOLDA ESTANHO
60,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.225,00
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
CARGA DE BATERIA SERVIÇO SOCORRO DESLOCAMENTO SOLDA ESTANHO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.445,00
17/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042205847.
1.445,00
17/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042205847.
28,90
17/08/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5676/2022, 37 - L R JESUS E CIA LTDA
28,90
17/08/2022
AJUSTE NA RETENÇÃO
-28,90
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5676/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.416,10
TOTAL
1.445,00
1.445,00
1.445,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
