3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA H3
30,00
60,00
4.00
LAMPADA 1034
10,00
40,00
2.00
LAMPADA 69
6,00
12,00
1.00
LAMPADA 67
7,50
7,50
1.00
LAMPADA BASE VIDRO LED
10,00
10,00
2.00
BOTAO
30,00
60,00
4.00
TERMINAIS DE FIO
1,50
6,00
26.00
PRESILHA 20CM
0,45
11,70
17.00
PRESILHA 30CM
0,60
10,20
7.00
FUSIVEL 15AH
1,00
7,00
2.00
FITA ISOLANTE
8,00
16,00
1.00
INTERRUPTOR FREIO
70,00
70,00
1.00
CONECTOR
7,00
7,00
1.00
LIMPA CONTATO
20,00
20,00
2.00
PARAFUSO COM POLCA 6
2,00
4,00
1.00
CABO M
8,00
8,00
1.00
SOQUETE FAROL
30,00
30,00
1.00
SOQUETE
30,00
30,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
30,00
30,00
1.00
RELÉ PISCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
52,80
52,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2022
LAMPADA H3 LAMPADA 1034 LAMPADA 69 LAMPADA 67 LAMPADA BASE VIDRO LED BOTAO TERMINAIS DE FIO PRESILHA 20CM PRESILHA 30CM FUSIVEL 15AH FITA ISOLANTE INTERRUPTOR FREIO CONECTOR LIMPA CONTATO PARAFUSO COM POLCA 6 CABO M SOQUETE FAROL SOQUETE RELÉ AUXILIAR RELÉ PISCA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
492,20
17/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042208164.
492,20
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5677/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
492,20
TOTAL
492,20
492,20
492,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
