Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5687 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 210/2022. |
6,40 |
25.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 210/2022. |
25.600,00 |
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| 19/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/14865. |
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25.600,00 |
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| 23/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
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-61,44 |
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| 23/08/2022 |
DEPESA NÃO EFETIVADA |
-61,44 |
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| 25/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5687/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25.538,56 |
| TOTAL |
25.538,56 |
25.538,56 |
25.538,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
