Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5688 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 210/2022. |
6,40 |
19.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 210/2022. |
19.200,00 |
|
|
| 19/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/14863. |
|
19.200,00 |
|
| 23/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
|
-46,08 |
|
| 23/08/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-46,08 |
|
|
| 30/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
16.000,00 |
| 31/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.153,92 |
| TOTAL |
19.153,92 |
19.153,92 |
19.153,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
