| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 210/2022. | 6,40 | 19.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 210/2022. | 19.200,00 | ||
| 19/08/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/14863. | 19.200,00 | ||
| 23/08/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -46,08 | ||
| 23/08/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -46,08 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.000,00 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.153,92 | ||
| TOTAL | 19.153,92 | 19.153,92 | 19.153,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
