Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5699
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASTILHAS DE FREIO
490,00
490,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
540,00
1.080,00
2.00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF.TROCA DE DE PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDOR E DISCO FREIO PARA O VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
440,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
PASTILHAS DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO DISCO DE FREIO TRASEIRO
Finalidade: REF.TROCA DE DE PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDOR E DISCO FREIO PARA O VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.450,00
19/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/979.
2.450,00
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5699/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.450,00
TOTAL
2.450,00
2.450,00
2.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
