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Exercício: 2022
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ÁGUA NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2022.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ÁGUA NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2022.	17.000,00
10/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.109,57
24/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.109,57
16/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.680,87
22/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.680,87
14/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.114,40
29/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.114,40
12/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.884,09
20/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.884,09
13/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.210,14
13/05/2022	AJUSTE DE VALOR		-143,59
18/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.066,55
14/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.217,37
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.217,37
15/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		889,68
20/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			889,68
11/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		989,14
16/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,14
12/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		868,14
15/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			868,14
11/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		822,14
18/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			822,14
09/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		972,30
16/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			972,30
08/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		629,41
15/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,41
21/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		193,60
21/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.562,74
02/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,60
TOTAL		14.437,26	14.437,26	14.437,26
SALDO A PAGAR				0,00