Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5700
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: REf.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE AMORTECEDOR E DE FREIOS DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
SERVIÇO
Finalidade: REf.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE AMORTECEDOR E DE FREIOS DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
300,00
19/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/981.
300,00
19/08/2022
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5700/2022, 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
6,00
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5700/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
294,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
