3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA H1
30,00
30,00
3.00
LAMPADA 1034
10,00
30,00
2.00
LAMPADA 69
6,00
12,00
30.00
PRESILHA 20CM
0,45
13,50
10.00
PRESILHA 30CM
0,60
6,00
6.00
FUSIVEL 10AH
1,00
6,00
6.00
FUSIVEL 20AH
1,00
6,00
2.00
FITA ISOLANTE
8,00
16,00
2.00
PALHETA VETOR
100,00
200,00
1.00
AUTOMATICO
305,00
305,00
1.00
KIT BUCHAS
125,00
125,00
1.00
PORTA ESCOVA
275,00
275,00
1.00
COLA VEDA CHOQUE
80,00
80,00
2.00
BASE RELÉ
35,00
70,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
50,00
50,00
1.00
SIRENE
60,00
60,00
1.00
REDE AUXILIAR
30,00
30,00
1.00
MATERIAL DE TAPA BURACO
15,00
15,00
1.00
TRAVA TAMPA DE BATERIA
30,00
30,00
1.00
SOQUETE SINAL SUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
LAMPADA H1 LAMPADA 1034 LAMPADA 69 PRESILHA 20CM PRESILHA 30CM FUSIVEL 10AH FUSIVEL 20AH FITA ISOLANTE PALHETA VETOR AUTOMATICO KIT BUCHAS PORTA ESCOVA COLA VEDA CHOQUE BASE RELÉ RELÉ AUXILIAR SIRENE REDE AUXILIAR MATERIAL DE TAPA BURACO TRAVA TAMPA DE BATERIA SOQUETE SINAL SUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.379,50
18/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042230117.
1.379,50
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5703/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.379,50
TOTAL
1.379,50
1.379,50
1.379,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
