3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARGA DE BATERIA
30,00
60,00
1.00
DESLOCAMENTO SOCORRO
50,00
50,00
1.00
LAVADO ARRANQUE
20,00
20,00
1.00
MÃO DE OBRA ARRANQUE
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
CARGA DE BATERIA DESLOCAMENTO SOCORRO LAVADO ARRANQUE MÃO DE OBRA ARRANQUE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.530,00
18/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042229179.
1.530,00
18/08/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 5704/2022, L R JESUS E CIA LTDA
30,60
15/09/2022
Pagamento de Empenho 5704/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.499,40
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
