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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5708	Data de lançamento:	18/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PILAR (PILAR FERRO 1 M ALTURA) - (PILAR FERRO 1 M ALTURA)	40,00	480,00
11.00	CALHA ALUZINCO	70,00	770,00
12.00	CHAPA ALUZINCO (TAPA MURO) - (TAPA MURO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	120,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2022	PILAR (PILAR FERRO 1 M ALTURA) - (PILAR FERRO 1 M ALTURA) CALHA ALUZINCO CHAPA ALUZINCO (TAPA MURO) - (TAPA MURO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	2.690,00
19/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042222270.		2.690,00
15/09/2022	Pagamento de Empenho 5708/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.690,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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