| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO,CAPACIDADE 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES | 8,21 | 82,10 |
| 5.00 | PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM | 6,58 | 32,90 |
| 5.00 | SACO DE LIXO, NA COR PRETA, DE 100 LITROS. COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM SOLDA LATERAL, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA E COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 213/2022. | 95,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO,CAPACIDADE 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM SACO DE LIXO, NA COR PRETA, DE 100 LITROS. COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD) COM SOLDA LATERAL, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA E COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 213/2022. | 590,00 | ||
| 25/08/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042331162. | 590,00 | ||
| 13/09/2022 | Pagamento de Empenho 5720/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
