Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5739
Data de lançamento:
22/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA (HP122XXL PRETO - (HP122XXL PRETO
209,00
209,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA (HP122XL COLOR) - (HP122XL COLOR)
209,00
209,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA (HP 662 XL COLOR) - (HP 662 XL COLOR)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DA SAUDE.
169,90
169,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
CARTUCHO DE TINTA (HP122XXL PRETO - (HP122XXL PRETO CARTUCHO DE TINTA (HP122XL COLOR) - (HP122XL COLOR) CARTUCHO DE TINTA (HP 662 XL COLOR) - (HP 662 XL COLOR)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DA SAUDE.
587,90
22/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/42266453.
587,90
13/09/2022
Pagamento de Empenho 5739/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
587,90
TOTAL
587,90
587,90
587,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
