Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5741 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA AUTO FUSÃO |
19,00 |
19,00 |
| 21.00 |
ABRAÇADEIRA |
3,00 |
63,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR 50MM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL). |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
FITA AUTO FUSÃO ABRAÇADEIRA ADAPTADOR 50MM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL). |
89,50 |
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| 24/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/702. |
|
89,50 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5741/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
89,50 |
| TOTAL |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
