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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5743	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO CORTE	15,00	15,00
3.00	SERRA AÇO	10,00	30,00
4.00	FITA ADESIVA	10,00	40,00
2.00	SOLVENTE 900 ml Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS E PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	DISCO CORTE SERRA AÇO FITA ADESIVA SOLVENTE 900 ml Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS E PINTURA DAS RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	125,00
22/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/701.		125,00
14/09/2022	Pagamento de Empenho 5743/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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