Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PS 950 |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSAD 176
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO PLACAS IRN 0E23, DA SEC DE INFRA ESTUTURA E MEIO AMBIENTE |
102,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
FILTRO PS 950 FILTRO PSAD 176
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO PLACAS IRN 0E23, DA SEC DE INFRA ESTUTURA E MEIO AMBIENTE |
230,00 |
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| 22/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 101/132749. |
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230,00 |
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| 14/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5744/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
