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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INMETRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5753	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO	207,34	207,34
1.00	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO Finalidade: REF.SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO UNICÍPIO.	207,34	207,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO Finalidade: REF.SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418 E VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO UNICÍPIO.	414,68
24/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 294104102005238902.		414,68
25/08/2022	Pagamento de Empenho 5753/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			414,68
TOTAL		414,68	414,68	414,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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