Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contribuição patronal PATRONAL MÊS 08/2022 |
0,00 |
309,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
contribuição patronal PATRONAL MÊS 08/2022 |
309,85 |
|
|
| 23/08/2022 |
REF. PATRONAL FOPAG AGOSTO/2022. |
|
309,85 |
|
| 09/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5774/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
309,85 |
| TOTAL |
309,85 |
309,85 |
309,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
