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Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5783	Data de lançamento:	24/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PARAFUSO	10,00	30,00
1.00	FLEXIVEL	8,00	8,00
10.00	POLCA	0,50	5,00
1.00	ADAPTADOR	27,00	27,00
10.00	TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M	25,00	250,00
1.00	ENXADA	45,00	45,00
1.00	PREGO TELHEIRO	30,00	30,00
10.00	PARAFUSO FRANÇES 5 X 25	10,00	100,00
10.00	PARAFUSO	3,00	30,00
10.00	ARRUELA	0,20	2,00
2.00	LÁPIS Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV NO PARQUINHO DO CRAS.	3,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2022	PARAFUSO FLEXIVEL POLCA ADAPTADOR TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M ENXADA PREGO TELHEIRO PARAFUSO FRANÇES 5 X 25 PARAFUSO ARRUELA LÁPIS Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV NO PARQUINHO DO CRAS.	533,00
24/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042319096; 890/042323328.		533,00
22/09/2022	Pagamento de Empenho 5783/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			533,00
TOTAL		533,00	533,00	533,00
SALDO A PAGAR				0,00