3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA LED 120
32,00
64,00
1.00
RASTEL
36,00
36,00
20.00
CAL DE PINTURA
15,00
300,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
45,00
45,00
1.00
FITA VEDANTE
35,00
35,00
1.00
FLEXIVEL
10,00
10,00
1.00
BALDE
30,00
30,00
1.00
FACÃO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM BANHEIRO DO BRITADOR, PRAÇAS E JARDINS E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2022
LAMPADA LED 120 RASTEL CAL DE PINTURA CAIXA DE DESCARGA FITA VEDANTE FLEXIVEL BALDE FACÃO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM BANHEIRO DO BRITADOR, PRAÇAS E JARDINS E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
555,00
24/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042319469.
555,00
22/09/2022
Pagamento de Empenho 5793/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
555,00
TOTAL
555,00
555,00
555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
