3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DISCO (FLAP) - (FLAP)
8,00
24,00
2.00
TORNEIRA
4,00
8,00
2.00
VERNIZ 3,6 L
145,00
290,00
1.00
MANDRIL
10,00
10,00
1.00
PINCEL (4) - (4)
18,00
18,00
2.00
BARRA ROSCADA
15,00
30,00
16.00
POLCA
0,50
8,00
24.00
ARUELA
0,50
12,00
1.00
FECHADURA
58,00
58,00
1.00
PREGO 17X27
20,00
20,00
1.00
CIMENTO
40,00
40,00
3.00
PINCEL
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
13,33
39,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2022
DISCO (FLAP) - (FLAP) TORNEIRA VERNIZ 3,6 L MANDRIL PINCEL (4) - (4) BARRA ROSCADA POLCA ARUELA FECHADURA PREGO 17X27 CIMENTO PINCEL
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
557,99
26/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042322702.
557,99
23/09/2022
Pagamento de Empenho 5796/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
557,99
TOTAL
557,99
557,99
557,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
