Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5822	Data de lançamento:	25/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	LUBRIFICAÇÃO	0,50	40,00
80.00	LUBRIFICAÇÃO	0,50	40,00
80.00	LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES EFETUADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, ÔNIBUS PLACAS JAD8F86 E ONIBUS IVY7904, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,50	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2022	LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES EFETUADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, ÔNIBUS PLACAS JAD8F86 E ONIBUS IVY7904, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	120,00
25/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 101/132946; 101/132965; 101/132966.		120,00
23/09/2022	Pagamento de Empenho 5822/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®