Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2022 |
0,00 |
3.691,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2022 |
3.691,16 |
|
|
| 25/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG AGOSTO/2022. |
|
3.691,16 |
|
| 30/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5881/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.691,16 |
| TOTAL |
3.691,16 |
3.691,16 |
3.691,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
