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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5999	Data de lançamento:	25/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 220/2022.	5,25	1.574,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2022	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 220/2022.	1.574,40
12/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/1256.		205,45
23/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/1263.		186,11
13/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/1276; 1/128.		835,87
14/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5999/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,45
24/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/1297.		313,46
24/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5999/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			186,11
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5999/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			835,87
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5999/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			313,46
17/11/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-33,51
TOTAL		1.540,89	1.540,89	1.540,89
SALDO A PAGAR				0,00