Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6012 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGADOR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TUBO ESGOTO (75mm) - (75mm) |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
JOELHO |
10,50 |
21,00 |
| 1.00 |
JOELHO |
13,50 |
13,50 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA |
15,00 |
150,00 |
| 22.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
1,50 |
33,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
COLA (CASCOLA) - (CASCOLA) |
38,00 |
38,00 |
| 5.00 |
ARGAMASSA |
26,00 |
130,00 |
| 20.00 |
BUCHA (6MM) - (6MM) |
0,20 |
4,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO (AUTO BROC) - (AUTO BROC) |
0,45 |
9,00 |
| 10.00 |
ARUELA |
0,80 |
8,00 |
| 1.00 |
FIO CABO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
REGADOR TUBO ESGOTO (75mm) - (75mm) JOELHO JOELHO MANTA ASFALTICA PARAFUSO TELHEIRO PINCEL COLA (CASCOLA) - (CASCOLA) ARGAMASSA BUCHA (6MM) - (6MM) PARAFUSO (AUTO BROC) - (AUTO BROC) ARUELA FIO CABO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
568,40 |
|
|
| 02/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/709. |
|
568,40 |
|
| 23/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6012/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
568,40 |
| TOTAL |
568,40 |
568,40 |
568,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
