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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6018	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO(PARTE ELÉTRICA) Finalidade: REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	SERVIÇO(PARTE ELÉTRICA) Finalidade: REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	120,00
02/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/190.		120,00
23/09/2022	Pagamento de Empenho 6018/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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