Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
603 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO 6,0 X 100 -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,80 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
PARAFUSO 6,0 X 100 -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
16,00 |
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| 04/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/436 |
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16,00 |
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| 09/02/2022 |
Pagamento de Empenho 603/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
