Nome do Credor: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6039
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACAS JAG JC60 DURANTE O ACOMPANHAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA NEVES EM PORTO ALEGRE/RS PARA VOLTAR PARA SUA TERRA NATAL CONFORME REGISTRO DE OCORRENCIA POLICIAL N° 1674/2022/100340.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACAS JAG JC60 DURANTE O ACOMPANHAMENTO DO SENHOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA NEVES EM PORTO ALEGRE/RS PARA VOLTAR PARA SUA TERRA NATAL CONFORME REGISTRO DE OCORRENCIA POLICIAL N° 1674/2022/100340.
35,00
29/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 173503894565.
35,00
23/09/2022
Pagamento de Empenho 6039/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
